談海內(nèi)威客網(wǎng)站的運營危機和運營策略 |
發(fā)布時間:2016-08-16 文章來源: 瀏覽次數(shù):2962 |
美圖公司日前正式向聯(lián)交所遞交招股書,招股書顯示,美圖公司總收益從2013年12月31日8590萬元增長到2014年12月31日的4.88億元,再到2015年12月31日的7.418億元。
美圖公司經(jīng)營兩部門業(yè)務(wù):1,智能硬件;2,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他。目前智能硬件部門包括銷售美圖手機,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他部門包括在線廣告及在美拍、手游上銷售虛擬物品。
美圖從2008年推出第一款產(chǎn)品美圖秀秀電腦版,直至近年來才開始大幅度擴張產(chǎn)品組合并獲得較高收益。自201年以來,美圖一共開發(fā)并推出23款應(yīng)用。
自2013年6月以來,美圖公司共推出5個型號的美圖手機,并在2016年4月推出一款手游。
美圖公司共虧63億
截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度及2016年6月30日,美圖來自智能硬件(主要包括美圖手機銷售)分別占總收益的59.7%、87.8%、89.9%及95.1%。
截至2013年、2014年、2015年12月31日年度及2016年6月30日,美圖手機分別銷售了2.7917萬臺、27.7595萬臺、38.775萬臺、28.90萬臺。
美拍的帶寬本錢及相關(guān)用度的增加對美圖互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他毛利產(chǎn)生影響。
截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度及2016年6月30日,美圖銷售及營銷開支分別為1620萬元、1.21億元、6.49億元、1.968億元。
美圖存貨截至2015年12月31日的1.259億元增加到2016年6月30日的2.295億元,同比增長82.3%,主要是原材料增長,其中部門被制成品減少抵消。
截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度及2016年6月30日,美圖累計虧損分別為8030萬元、19億元、41億元、63億元。
截至2016年6月30日,美圖公司共虧63億元,主要是新產(chǎn)品持續(xù)招致重大銷售虧損,及營銷開支和研發(fā)開支,若扣除優(yōu)先股公允價值虧損的影響,美圖經(jīng)調(diào)整累計虧損為12億元。
截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度,美圖期內(nèi)虧損分別是2583萬元、17.72億元、22.17億元,截至2015年6月30日止6個月虧損及2016年6月30日止6個月期內(nèi)虧損分別為12.69億元、21.89億元。
之所以美圖公司大幅虧損,依然能在香港上市,原因是,只要收入超過5億港幣,市值超過40億港幣就可以登錄港交所。
而美圖年收入已超過7億,估值超50億美元,天然符合港交所申請上市的前提,另一方面是,美圖公司營收增長也很快。
美圖的負現(xiàn)金流量不斷增加,截至2013年、2014年、2015年12月31日的年度,分別流出2760萬元、8090萬元、6.75億元。
截至2015年及2016年6月30日為止6個月,分別流出2.747億元,及2.772億元。
導致現(xiàn)金流大量流出的原因是,美圖各種新產(chǎn)品的研發(fā)及變現(xiàn)策略加大銷售及營銷、研發(fā)力度而產(chǎn)生經(jīng)營流動現(xiàn)金流流出導致。
美圖2年融資超4.4億美元
立異工場是美圖最早期的投資人之一。2013年10月30日,立異工場以500萬美元的代價獲得了11,111,111股A-1系列優(yōu)先股。
2014年1月24日,美圖分別發(fā)行41,730,994股A-2A系列優(yōu)先股及14,444,444股A-2B系列優(yōu)先股,分別總代價為4460萬美元、1040萬美元。
2014年5月28日,美圖發(fā)行52,603,041股B系列優(yōu)先股,總代價為1.145億美元,投資方包括H Capital I,L.P、Ceyuan Ventures、IDG等。
2015年1月6日,美圖發(fā)行34,457,408股C系列優(yōu)先股,總代價為1.9億美元,投資方包括啟明投資、H Capital I,L.P、IDG等。
2016年4月20日,美圖通過發(fā)行14,315,790萬股D系列優(yōu)先股,籌集資金1.36億美元,投資方包括Keywise MT、A Plus Global Holdings Ltd.、King Terrace Limited等。
盡管美圖公司在2014年到2016年接踵召募資金超過4億美元,不外,美圖公司上市并非是投資人的壓力。實際上,美圖重組后的新公司成立的時間并不長。
李開復甘劍平是美圖董事
美圖公司有一個豪華的董事陣營,除天使投資人蔡文勝外,還有立異工場董事長李開復、啟明投資合伙人甘劍平、58同城CFO周浩等。
另外,董事中高振順也是大名鼎鼎的人物,他是香港資本市場上“殼王之王”江湖對高振順有說法,他不是重出江湖,而是一直在江湖。
高振順有良多燦爛戰(zhàn)績,介入投資在澳洲上市的公司馬丁飛行噴射包,與阿里巴巴董事局馬云也有交集,當初云鋒基金入主瑞東團體就有高振順的身影。
羅寶文則是富豪酒店團體副主席及董事總經(jīng)理 ,世紀城市團體、富豪房地產(chǎn)投資信托基金及四海國際團體副主席,及百利保團體執(zhí)行董事。
羅寶文是香港富商羅旭瑞次女,祖父為鷹君(團體創(chuàng)辦人羅鷹石、叔叔為瑞安團體主席羅康瑞。
最近股權(quán)結(jié)構(gòu)中,蔡文勝通過Baolink Capital分別直接持有美圖13.14%股權(quán)、16.97%股權(quán),美圖公司CEO吳欣鴻通過Xinhong Capital持有15.51%的股權(quán)。
另一個股東通過Ultra Colour持有8.21%的股權(quán),其他投資人持有46.17%的股權(quán)。
美圖已在2016年8月19日向港交所遞交上市申請,擬募資5億美元至10億美元。一旦美圖上市,也將成為繼騰訊之后,在香港最大互聯(lián)網(wǎng)IPO。
一旦美圖在香港上市,這將是繼58同城、狂風團體上市后,又一家與蔡文勝相關(guān)的重要互聯(lián)網(wǎng)公司上市。 |
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